Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005001
Monto de la Factura
₲ 5.539.469
Nro. Solicitud de Transferencia
123536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.267.934
Retención DNCP
₲ 19.741
Retención IVA
₲ 151.076
Retención Renta
₲ 100.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
89/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113211
Monto Contrato
₲ 5.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.539.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3