| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 298065 | 001-001-0000437 | ₲ 6.850.000 | ₲ 6.514.226 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 298065 | 001-001-0000353 | ₲ 11.300.000 | ₲ 10.746.094 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 298065 | 001-001-0000249 | ₲ 28.700.000 | ₲ 27.293.179 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |