Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.094
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113678
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.553.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.553.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5