| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 300776 | 001-001-0000717 | ₲ 103.800.000 | ₲ 97.362.513 | 07-11-2016 | Ver Detalle del Pago |