Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 103.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.362.513
Retención DNCP
₲ 369.905
Retención IVA
₲ 2.830.909
Retención Renta
₲ 1.887.273
Multa
₲ 1.349.400
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122257
Monto Contrato
₲ 103.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.362.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.362.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300776
Nombre de la Licitación
CD N° 15/2015 Adquisición de Motocompresores para acondicionadores de aire
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional