| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301114 | 001-001-0017778 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.534 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301114 | 001-001-0017673 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.086.284 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301114 | 001-001-0017682 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.662.749 | 15-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301114 | 001-001-0017725 | ₲ 15.650.000 | ₲ 14.882.866 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301114 | 001-001-0017891 | ₲ 3.040.000 | ₲ 2.890.985 | 30-06-2016 | Ver Detalle del Pago |