| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 019-002-0006065 | ₲ 3.813.674 | ₲ 3.626.734 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |