Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0006065
Monto de la Factura
₲ 3.813.674
Nro. Solicitud de Transferencia
61243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.734
Retención DNCP
₲ 13.591
Retención IVA
₲ 104.009
Retención Renta
₲ 69.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120023
Monto Contrato
₲ 3.813.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.626.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.626.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1