| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 001-001-0022457 | ₲ 6.200.000 | ₲ 5.896.087 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 001-001-0022220 | ₲ 1.364.410 | ₲ 1.359.449 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 001-001-0022219 | ₲ 2.411.790 | ₲ 2.293.568 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301334 | 001-001-0021732 | ₲ 1.027.549 | ₲ 1.023.812 | 29-06-2016 | Ver Detalle del Pago |