| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301967 | 001-001-0001600 | ₲ 9.917.500 | ₲ 9.431.363 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301967 | 001-001-0000975 | ₲ 2.919.000 | ₲ 2.775.916 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301967 | 001-001-0000880 | ₲ 3.513.500 | ₲ 3.341.274 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago |