Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 9.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.431.363
Retención DNCP
₲ 35.342
Retención IVA
₲ 270.477
Retención Renta
₲ 180.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119638
Monto Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.548.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.548.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301967
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6