| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302149 | 001-001-0003783 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.610.793 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302149 | 001-001-0003764 | ₲ 9.099.950 | ₲ 8.653.887 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302149 | 001-001-0003762 | ₲ 18.560.000 | ₲ 17.650.222 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago |