Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122546
Monto Contrato
₲ 33.559.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.914.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.914.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302149
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4