| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302736 | 001-001-0005923 | ₲ 2.088.000 | ₲ 1.985.650 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302736 | 001-001-0005705 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.972.800 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302736 | 001-001-0005647 | ₲ 388.000 | ₲ 386.589 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302736 | 001-001-0005646 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302736 | 001-001-0005491 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.851.578 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago |