Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005923
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.650
Retención DNCP
₲ 7.441
Retención IVA
₲ 56.945
Retención Renta
₲ 37.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120220
Monto Contrato
₲ 9.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302736
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3