| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306890 | 001-001-0024152 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306890 | 001-001-0021334 | ₲ 9.880.000 | ₲ 9.395.700 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306890 | 001-001-0021333 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.414.720 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306890 | 001-002-0020177 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 306890 | 001-001-0019159 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.818 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |