Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020177
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124163
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.732.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.732.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306890
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1