| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307034 | 001-001-0001711 | ₲ 37.995.000 | ₲ 36.132.554 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307034 | 001-001-0001708 | ₲ 39.930.000 | ₲ 37.972.704 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago |