Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 37.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.132.554
Retención DNCP
₲ 135.401
Retención IVA
₲ 1.036.227
Retención Renta
₲ 690.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127261
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.105.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.105.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307034
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2