| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 307127 | 002-004-0001938 | ₲ 199.905.850 | ₲ 192.496.007 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |