Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0001938
Monto de la Factura
₲ 199.905.850
Nro. Solicitud de Transferencia
119318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.496.007
Retención DNCP
₲ 746.315
Retención IVA
₲ 2.855.798
Retención Renta
₲ 3.807.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-126525
Monto Contrato
₲ 199.905.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.496.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.496.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional