| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307317 | 001-001-0000548 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.307.869 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |