Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.869
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125963
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.307.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2