| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307723 | 001-001-0000576 | ₲ 6.143.700 | ₲ 5.842.547 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |