Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 6.143.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.842.547
Retención DNCP
₲ 21.894
Retención IVA
₲ 167.555
Retención Renta
₲ 111.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124773
Monto Contrato
₲ 6.143.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.842.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.842.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2