| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311630 | 001-001-0002366 | ₲ 5.940.720 | ₲ 5.595.725 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311630 | 001-001-0002363 | ₲ 20.533.440 | ₲ 19.341.007 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago |