Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002363
Monto de la Factura
₲ 20.533.440
Nro. Solicitud de Transferencia
9231
Fecha Solicitud de Transferencia
02-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.341.007
Retención DNCP
₲ 72.427
Retención IVA
₲ 560.003
Retención Renta
₲ 560.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141377
Monto Contrato
₲ 26.474.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.936.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Refrigerante y Recarga de Extintores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional