| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0165449 | ₲ 55.672.685 | ₲ 53.609.084 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0165450 | ₲ 46.290.150 | ₲ 44.574.310 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0149167 | ₲ 23.492.400 | ₲ 22.621.615 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |