Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0149167
Monto de la Factura
₲ 23.492.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.621.615
Retención DNCP
₲ 87.705
Retención IVA
₲ 335.606
Retención Renta
₲ 447.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128096
Monto Contrato
₲ 125.455.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.805.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.805.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5