| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312221 | 001-001-0005087 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.093.629 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312221 | 001-001-0005073 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.774.546 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago |