Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
24/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123398
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5