| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 313027 | 001-001-0013304 | ₲ 215.280.000 | ₲ 204.727.365 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 313027 | 001-001-0001302 | ₲ 269.915.000 | ₲ 256.684.258 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago |