Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013304
Monto de la Factura
₲ 215.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.727.365
Retención DNCP
₲ 767.180
Retención IVA
₲ 5.871.273
Retención Renta
₲ 3.914.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123746
Monto Contrato
₲ 485.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.411.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.411.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO (AD - REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2