| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 001-001-0000978 | ₲ 1.679.998 | ₲ 1.673.889 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 001-001-0000976 | ₲ 17.919.984 | ₲ 17.041.579 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 001-001-0000981 | ₲ 3.919.996 | ₲ 3.727.845 | 30-09-2016 | Ver Detalle del Pago |