Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 315621 | 001-001-0001596 | ₲ 50.009.440 | ₲ 47.558.068 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 315621 | 001-001-0001649 | ₲ 49.985.000 | ₲ 47.534.827 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |