Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 50.009.440
Nro. Solicitud de Transferencia
136797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.558.068
Retención DNCP
₲ 178.215
Retención IVA
₲ 1.363.894
Retención Renta
₲ 909.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
86/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125883
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.092.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.092.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3