| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317085 | 001-001-0012555 | ₲ 50.000.000 | ₲ 48.600.100 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317085 | 001-001-0012850 | ₲ 9.358.374 | ₲ 9.094.838 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago |