Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012850
Monto de la Factura
₲ 9.358.374
Nro. Solicitud de Transferencia
173413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.838
Retención DNCP
₲ 36.121
Retención IVA
₲ 43.122
Retención Renta
₲ 184.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
108/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128845
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.694.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.694.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3