| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0011515 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0010745 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009999 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009724 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009241 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago |