Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009999
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133504
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.472.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.472.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016-2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2