| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0010802 | ₲ 7.071.013 | ₲ 6.724.404 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0010375 | ₲ 907.500 | ₲ 904.200 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009769 | ₲ 1.732.500 | ₲ 1.726.200 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009387 | ₲ 1.732.000 | ₲ 1.725.700 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009063 | ₲ 1.952.500 | ₲ 1.856.792 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317299 | 001-001-0009063 | ₲ 4.928.000 | ₲ 4.686.438 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |