Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010375
Monto de la Factura
₲ 907.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.200
Retención DNCP
₲ 3.300
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133505
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.623.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.623.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016-2017)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2