| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 318055 | 001-003-0002219 | ₲ 196.000.000 | ₲ 186.392.436 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |