Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002219
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.392.436
Retención DNCP
₲ 698.473
Retención IVA
₲ 5.345.455
Retención Renta
₲ 3.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130259
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.392.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.392.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTO ACUATICA PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3