| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0001668 | ₲ 2.459.520 | ₲ 2.338.959 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0001667 | ₲ 2.244.480 | ₲ 2.134.460 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0001776 | ₲ 89.600 | ₲ 89.259 | 31-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 001-001-0001741 | ₲ 89.600 | ₲ 89.274 | 30-03-2017 | Ver Detalle del Pago |