| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319895 | 001-001-0042078 | ₲ 151.020.760 | ₲ 143.617.997 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319895 | 001-001-0042076 | ₲ 151.020.760 | ₲ 143.617.997 | 14-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319895 | 001-001-0041898 | ₲ 357.861.400 | ₲ 340.319.685 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago |