Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042076
Monto de la Factura
₲ 151.020.760
Nro. Solicitud de Transferencia
78591
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.617.997
Retención DNCP
₲ 538.183
Retención IVA
₲ 4.118.748
Retención Renta
₲ 2.745.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136145
Monto Contrato
₲ 659.902.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.555.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.555.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5