| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0042881 | ₲ 10.296.900 | ₲ 9.915.228 | 22-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0042918 | ₲ 10.095.000 | ₲ 9.720.812 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0038684 | ₲ 10.095.000 | ₲ 9.720.812 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0038190 | ₲ 1.817.100 | ₲ 1.810.178 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0038128 | ₲ 5.047.500 | ₲ 4.860.406 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |