Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038128
Monto de la Factura
₲ 5.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48049
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.406
Retención DNCP
₲ 18.844
Retención IVA
₲ 72.107
Retención Renta
₲ 96.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136639
Monto Contrato
₲ 44.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.027.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.027.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1