| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0001118 | ₲ 29.193.600 | ₲ 28.111.491 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0001114 | ₲ 20.798.400 | ₲ 20.027.473 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 002-001-0001113 | ₲ 6.072.000 | ₲ 5.774.362 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0001108 | ₲ 4.517.330 | ₲ 4.349.888 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0001107 | ₲ 6.656.176 | ₲ 6.391.254 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0000967 | ₲ 6.876.400 | ₲ 6.544.016 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0001103 | ₲ 9.998.500 | ₲ 9.627.889 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago |